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问题已解决
你好，老师，有一张2017年的进项发票，是失控发票，在2018年更正申报2017年报表，进项税额转出补缴了2017年的增值税和企业所得税
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你好，呃呃，怎么了呢
2019 04/18 17:57
84784947 
2019 04/18 18:16
求会计分录？
84784947
2019 04/18 18:19
不含税金额补缴了企业所得税
王晶老师 
2019 04/19 09:16
嗯嗯，借库存商品，应交税费，增值税进项税额，贷银行存款，金额都写负数，贷 应交税费，增值税项转出，借应交税额增值税进项税额，正数借应交税额增值税进项转出，贷应交税费，未交增值税， 借应交税费未交增值税，贷银行存款，
借所得税费用，贷应交税费，所得税，借应交税费，所得税，贷银行存款 借主营业务成本，贷库存商品，金额负数
借以前年度损益调整贷所得税费用，主营业务成本，借利润分配，贷以前年度损益调整
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