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年末调整了累计折旧，然后和金蝶系统的累计折旧汇总表就对不上了，请问怎么调整啊？
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你是怎么调的，同学
2019 04/19 09:08
84784951 
2019 04/19 15:21
借累计折旧—运输设备 贷：销售费用—折旧
84784951
2019 04/19 15:23
累计折旧系统自己会生成凭证，累计折旧汇总表是根据系统自动生成的。
84784951
2019 04/19 15:26
我手工做了第一个凭证
逸仙老师 
2019 04/19 19:31
那这张凭证结转损益了吗
84784951
2019 04/20 18:18
结转了，系统自动结转的
逸仙老师
2019 04/20 19:01
那你为什么要手工做了
84784951
2019 04/20 21:51
少计提了，补
84784951
2019 04/20 21:52
多计提了，减少
逸仙老师
2019 04/21 06:45
既然是系统设置好的，正常情况不会出现多计提或者少计提，是出现减值了吗？
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