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问题已解决
老师，我们公司2012年以前有61411元应付福利费贷方余额，至2018年年末有59000元应付福利贷方余额，那这个汇算清缴需要调吗？怎么调？
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需要调整。因为这么多年都没冲掉，说明这个是不真实的费用。
按规范的来，肯定要调整2012年的所得，但是如果金额不大，也可以在本年汇算清缴调增。
2019 04/19 09:34
84785012 
2019 04/19 09:36
那调增后账上需要调节吗
84785012
2019 04/19 09:37
现在2019年账上还挂着，如何做会计分录？附什么原始凭证
轶尘老师 
2019 04/19 09:38
账上也要调整啊。 尽快处理掉，以免以后麻烦。
84785012
2019 04/19 09:45
老师谢谢你告诉我一下账上怎么处理
84785012
2019 04/19 09:58
公司账上还有25776元预收账款挂着？这个汇算清缴怎么调整？账上如何处理？
轶尘老师
2019 04/19 10:04
红字冲减管理费用；预收如果跨期，有些税务局是要求做收入的。但是你的金额不大，如果后面能解决，不调整也可以。
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