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无发票，需调增的金额填在纳税调整明细表的哪里？
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你好，是费用支出没有发票吗？
2019 04/19 11:12
84784983 
2019 04/19 11:18
是的，
邹老师 
2019 04/19 11:35
你好，具体是什么费用没有发票？
84784983
2019 04/19 11:35
差率费
84784983
2019 04/19 11:36
是不是填扣除类的其他栏？
邹老师
2019 04/19 11:36
你好，是的，计入纳税调整项目明细表——扣除类——其他做纳税调增处理
84784983
2019 04/19 11:43
只要是费用类无发票调增都是计入其他栏吗？
邹老师
2019 04/19 11:46
你好，不是的，比如福利费就需要填写在福利费栏次
84784983
2019 04/19 14:29
老师，18年的汇算，扣除类的其他栏是灰色的，填不了数据，表格的最后一行的其他可以填数据，是不是要填在最后一行？
邹老师
2019 04/19 14:58
你好，扣除类其他的账面发生额是可以填写数据的
84784983
2019 04/19 15:34
那这个填在账载金额那行，税收金额就填0，是吧？
邹老师
2019 04/19 15:35
你好，是的，是这样填写的
84784983
2019 04/19 15:40
我们自产产品的损耗入了管理费用，这个算资产损失吗？需要填资产损失调整明细表吗？
邹老师
2019 04/19 15:45
你好，是合理损耗吗？
84784983
2019 04/19 15:51
是的
邹老师
2019 04/19 15:53
你好，那就计入成本，而不是计入费用，不属于损失的
84784983
2019 04/19 15:55
是客户退回来的，我们就报废了，
84784983
2019 04/19 15:55
所以就计入了管理费用
邹老师
2019 04/19 15:56
你好，那就不是合理损耗，而是报废损失，需要做资产损失申报的
84784983
2019 04/19 16:02
1. 这样入管理费用，二级明细科目写什么好呀？
2. 如果产品质量问题另外补货客户的，不开票，能直接入成本吗？
邹老师
2019 04/19 16:06
你好
1，可以是产品报废损失
2，有质量问题应当开具折让发票，然后按补货情况另外开具发票做收入，结转成本处理的
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