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老师请问一下清包工成本这块怎么做的，全部造的工资表？老板一个朋友**我们公司，成本这块可以全部造工资表抵扣，我叫对方开劳务发票对方不愿意，如果开劳务发票和造工资表各占多少比例？
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清包工大部分是工资，一般是60%劳务，30%工资
2019 04/19 18:09
84784975 
2019 04/19 18:20
就是说60％开劳务发票来，30％做人工工资表抵扣？
陈诗晗老师 
2019 04/19 18:27
嗯嗯，一般的比例是这样的根据你实际情况而定
84784975
2019 04/19 18:28
老板这个朋友不愿意开劳务发票来，可以全部做工资表抵扣吗？款给小工头他发给下面的小工，
陈诗晗老师
2019 04/19 19:47
如果不是经常性的，偶尔一次影响不大
84784975
2019 04/19 20:48
合同金额108万呢，造工资表申报个税，申报这块老火，叫开劳务发票又不愿意
陈诗晗老师
2019 04/19 20:51
你这个必须满足其一啊同学
陈诗晗老师
2019 04/19 20:52
这么多金额，开点发票吧，劳务材料等
84784975
2019 04/19 21:06
清包工不可以开材料票吧，开劳务票，我想叫对方开一部分劳务发票，造一部分人工工资表，按什么比例合适？
陈诗晗老师
2019 04/19 21:22
清包工大部分是工资，一般是60%劳务，30%工资
清包工可以适当开具一些劳保用品、辅材类的材料
84784975
2019 04/19 21:24
好的，谢谢老师
84784975
2019 04/19 21:30
老师像合同金额100多万提供80％的成本，留20％合理？
陈诗晗老师
2019 04/20 08:56
这个看你自己了，一般是10%左右。
84784975
2019 04/20 10:49
老师，对方先给我每月提供劳务发票和工资表做，借：工程施工――人工费 贷：应付账款 付款时候做 借：应付账款 贷：银行存款 可以？
陈诗晗老师
2019 04/20 11:34
可以，这是正常的分录处理
84784975
2019 04/20 11:38
老师，对方给我提供80％的成本票，第一次开票收款，我就把印花税和20％的企业所得税扣了，增值税和附加税都扣了，那后面开票，只扣增值税和附加税对吗？
陈诗晗老师
2019 04/20 11:40
不是很明白你的意思。你是说人家给你开的80%的发票，你开票当期就做了成本，然后当期按扣除这个发票后的金额交纳的增值税和所得税？
84784975
2019 04/20 11:42
不是呢，就是说我想在第一笔款到位时候把就把所得税和印花税全部扣了
陈诗晗老师
2019 04/20 11:43
那后面收到成本票的时候，你可以抵后面的增值税和所得税。
84784975
2019 04/20 11:44
嗯嗯
陈诗晗老师
2019 04/20 11:45
可以抵你后面的增值税和所得税。
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