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老师，上月做错了一张凭证的分录，分录是， 借:库存现金 贷:其他应付款 那这个月要怎么做更正的分录呢？
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你好，这个业务本来正确的凭证应当是？
2019 04/20 08:48
84784995 
2019 04/20 08:50
不是公司员工，是代缴纳社保费，
借:库存现金1336.3
贷:销售费用/公司社保承担部分-1336.3
84784995
2019 04/20 08:51
写错了，
借:库存现金1336.3
借:销售费用/公司社保承担部分-1336.3
邹老师 
2019 04/20 08:52
你好，你这个分录借方是1336.3，贷方是负数 1336.3？
84784995
2019 04/20 08:52
写错了，
借:库存现金1336.3
借:销售费用/公司社保承担部分-1336.3
邹老师
2019 04/20 08:53
你好，那调整分录就是
借；:销售费用/公司社保承担部分-1336.3
贷；其他应付款 -1336.3
84784995
2019 04/20 08:55
好的，老师，那摘要我就写:调整上月**号凭证，是吗
邹老师
2019 04/20 08:57
你好，是的，是这样写调整分录的摘要
84784995
2019 04/20 09:04
好的，谢谢老师。
邹老师
2019 04/20 09:05
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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