00:10:00
问题已解决
我们是16个点的发票 合同是17点 对方就在16点的发票上扣了17点 账目就不平了 该怎么办啊
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
对方扣税点的差额您可以跟对方协商开具红字发票
2019 04/20 16:29
84785043 
2019 04/20 16:29
对方不配合 我们本来给他们那一个点的税钱 他在打到我们账上就平了 他说不愿意啊
84785043
2019 04/20 16:30
他们不开啊给钱都不要
bamboo老师 
2019 04/20 16:32
那这差额的话您计提坏账准备
借：资产减值损失
贷：坏账准备
借：坏账准备
贷：应收账款
如果是小企业会计准则的话
借：营业外支出
贷：应收账款
84785043
2019 04/20 16:32
我们给他钱 把扣的那个点 打到我们账上就对了 他们不愿意
84785043
2019 04/20 16:33
这个就可以平账可吗
bamboo老师
2019 04/20 16:34
您说的那个是比较简单的 对方不配合 您就只能做分录自己平了
是的
84785043
2019 04/20 16:37
我们只是一般纳税人，就是差的那一个点 是3000块
bamboo老师
2019 04/20 16:38
嗯 您可以选择我上面的分录做凭证就好了
84785043
2019 04/20 16:43
哦 不也不太懂 老师
bamboo老师
2019 04/20 16:46
收不到款项 计提坏账准备 冲减应收账款账面价值平账
84785043
2019 04/20 16:55
我是明白了 就怕对方会计 不愿意帮我做 借口不转钱给我不知道他们认可你这个办法不
bamboo老师
2019 04/20 16:57
这个您平自己公司的帐 要对方帮您做什么呢？
84785043
2019 04/20 17:00
不是我是卖材料的 我是个个体 用别家的合同做的的业务，就是账不平 对方不转钱给我 我是没办法了 才咨询你的
84785043
2019 04/20 17:01
老师我该怎么办呢
84785043
2019 04/20 17:09
老师，
bamboo老师
2019 04/20 17:18
对方是发票开具方还是收您发票方
84785043
2019 04/20 17:19
我是借的他们合同
bamboo老师
2019 04/20 17:49
嗯嗯明白了 看见您的回复了
阅读 590
描述你的问题，直接向老师提问
1224
意见反馈
