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老师 请问去年年度资产负债表和去年10-12月资产负债表期末余额不一致 现在要申报1-3月财务报表 期初余额以哪个为准，金蝶里面的也不一致，该如何调整呢
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同学。你去年申报的12月的报表期末作为期初这个为准
2019 04/20 16:36
84784999 
2019 04/20 16:38
就是10-12月的数据吗，
陈诗晗老师 
2019 04/20 16:39
是的。同学。12月月末为1月的期初
84784999
2019 04/20 16:40
这个不一致会有什么影响吗
陈诗晗老师
2019 04/20 17:02
原则上是一致的，同学。只要没有少交税，不会有什么影响
84784999
2019 04/20 17:05
金蝶里面的 今年期初余额应收账款 和去年十二月末相差八百万 这个怎么把数据调到一致呢
陈诗晗老师
2019 04/20 17:09
你要看原因，是哪里差出来 的同学
84784999
2019 04/20 17:23
应收账款
陈诗晗老师
2019 04/20 17:27
是应收账款，是记账错误 导致？
84784999
2019 04/20 17:30
借方应收帐款多了八百万，是不是没有结转的原因
陈诗晗老师
2019 04/20 17:39
应收帐款不会的，不存在结转。
是否存在预收账款借方金额
84784999
2019 04/20 17:41
我就看应收帐款有差额 预收账款也有 但是没那么多
陈诗晗老师
2019 04/20 18:01
你1-3月的报表是否平衡。如果是平衡的，那么你账务是没错的。
陈诗晗老师
2019 04/20 18:01
应收账的余额=应收借方+预收借方余额-坏账准备
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