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3月招待费进项税额已认证申报时忘记转出（现已过申报期），可以在下个月申报时再做转出吗？
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应当本月转出，并补税，也许会有滞纳金、罚款。
2019 04/20 21:02
84784991 
2019 04/20 21:04
有留抵税额，进项金额不大，不抵扣也不用交税，这种情况怎么处理呢？
84784991
2019 04/20 21:05
而且现在申报期已过，怎样本月转出呢？
岳老师 
2019 04/20 21:39
严格来讲，应当修改申报表。既然有留抵税额，则不用补税了。
84784991
2019 04/20 21:41
已经跨月了，没法修改申报表了呢？
84784991
2019 04/20 21:42
哦对了 会计账簿里面也没做转出处理
岳老师
2019 04/21 20:11
可以到大厅修改申报。账务也应相应调整。
84784991
2019 04/21 20:24
好的，谢谢老师！
岳老师
2019 04/22 09:29
不客气，祝工作顺利。
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