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老师我们是小规模公司第四季度开整数发票不含税金额7555.34，增值税226.66，开负数发票冲红不含税金额15468.93，增值税464.07，这样红字负数金额比整数金额大怎么会计分录
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负数自己能申报吗？不能的去税务局大厅报
2019 04/22 10:42
84784976 
2019 04/22 10:45
我想问怎么做分录，已经去大厅申报了
郭老师 
2019 04/22 10:48
借银存贷主营业务收入7555.34应交税费226.68
借银存-15468.93-464.07贷主营业务收入-15468.93，应交税费-464.07
84784976
2019 04/22 10:50
这样的话红字负数就比整数多，这个没有关系吗？
84784976
2019 04/22 10:52
红字多了不含税—7913.59，增值税—237.39这个不再做账了吗？
郭老师
2019 04/22 10:53
没有关系，正常做
84784976
2019 04/22 10:57
这样的话财务报表上应交税费就体现在借方237.39，出现在借方我们是小规模的都不能抵扣呀，那这样财务报表上不是一直留在借方？
郭老师
2019 04/22 11:01
之前交税了吗？没有的转营业外收入贷方负数
84784976
2019 04/22 11:02
没有交税
郭老师
2019 04/22 11:03
转营业外收入贷方负数
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