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老师：减免所得税优惠明细表(A107040)中符合条件的小型微利企业减免企业所得税根据什么填列？谢谢老师！
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你好，是汇算清缴的时候填写，还是季度预交申报填写？
2019 04/22 16:23
84785000 
2019 04/22 16:24
汇算清缴的时候填列？
邹老师 
2019 04/22 16:27
你好，根据应纳税所得额*15%填写
84785000
2019 04/22 17:06
邹老师：你说的根据应纳税所得额*15%填写，是不是就是公司2018年度利润表的利润总额？如果是那么公司本年度利润表中的利润总额是-84896.41元怎么填？
邹老师
2019 04/22 17:07
你好，不是利润总额
应纳税所得额=利润总额+纳税调增—纳税调减
如果调整之后是负数，就不需要填写 小型微利企业减免所得税的
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