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问题已解决
最近申报年报的时候，发现资产负债表不平，最后发现是结转本年利润的分录导致的，科目余额表中本年利润余额在借方，结转分录做得是，借：未分配利润 贷：本年利润，请问到底是哪里出错了呢？
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你好，你有把本年利润的余额数据填写在期末未分配利润栏次吗？
2019 04/22 17:50
84785022 
2019 04/22 22:42
金蝶软件的资产负债表自动生成的，我要怎么填呀？<br><br>
邹老师 
2019 04/23 08:13
你好，自动生成如果有这个错误，就需要看未分配利润单元格取数公式是否正确了
84785022
2019 04/23 08:55
我得分录是没有问题的吧？？
邹老师
2019 04/23 08:56
你好，结转分录是没有问题的
84785022
2019 04/23 09:08
这里之前月份有数，我12月份结转本年利润之后，这里就没有数据了
邹老师
2019 04/23 09:10
你好，只要有损益业务发生，未分配利润就会有数据的
84785022
2019 04/23 09:12
我就是结转了本年利润之后，就不平了
邹老师
2019 04/23 09:13
你好，结转本年利润并不影响未分配利润数据的变化的
84785022
2019 04/23 09:14
现在就是不平了，不知道什么原因<br><br>
邹老师
2019 04/23 09:21
你好，你需要去检查是不是未分配利润取数公式错误了
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