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最近申报年报的时候，发现资产负债表不平，最后发现是结转本年利润的分录导致的，科目余额表中本年利润余额在借方，结转分录做得是，借：未分配利润 贷：本年利润，请问到底是哪里出错了呢？未分配利润得公式如果错误，之前月份是平的，结转了本年利润就不平了，要怎么检查是否正确呀？
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你这样结转是对的，这样不会出现报表不情的，你的差额是这个结转金额吗
2019 04/23 09:38
84785022 
2019 04/23 10:29
结转本年利润是不是取12月科目余额表中本年利润的的借方数据 ，做分录，借未分配利润贷 利润分配呀？<br><br>
辜老师 
2019 04/23 10:39
要取本年利润的余额结转
84785022
2019 04/23 11:02
12月份的本年利润对吧
辜老师
2019 04/23 11:45
是的，12月末，本年利润余额
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