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请问老师，之前把利息收入做到贷方了；现在跨年了怎么处理
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你好 做错了就红冲 你做贷方的话应该软件取不了数据 做借方负数处理
2019 04/23 11:42
84784966 
2019 04/23 11:42
现在跨年了
84784966
2019 04/23 11:43
好像利润表又是对的；就是科目余额表不对
meizi老师 
2019 04/23 11:44
你好 那你看看余额表里面怎么不对的 看下是不是系统没取数正确
84784966
2019 04/23 11:50
就是因为一笔利息收入做到了贷方；余额表没有提取；利润表提取了
meizi老师
2019 04/23 11:51
你好 那你把这笔红冲 借方银行负数贷方以前年度损益负数 借方以前年度损益负数 贷方未分配利润负数 然后做笔正确的借方银行借方财务费用-利息收入 负数
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