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请问，企业结转人工成本和材料成本会计结转多了，致使生产成本余额为负数该怎么办
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您好
冲减多结转的成本
2019 04/23 11:38
84785017 
2019 04/23 12:01
是跨年的
84785017
2019 04/23 12:02
这样要补缴很多税款
bamboo老师 
2019 04/23 12:02
那结转的生产成本生产库存商品入库销售了么
84785017
2019 04/23 12:03
销售了一部分，一部分库存在销售直到现在
84785017
2019 04/23 12:04
总之这家企业的账很怪异
84785017
2019 04/23 12:05
能不能认为会计把生产成本少进了
84785017
2019 04/23 12:06
老板把人工成本负数余额的票找回来了
84785017
2019 04/23 12:11
她想把这部分负数成本对应的成本票入账，这样账平了就不用交税了。
bamboo老师
2019 04/23 12:29
工资可以补计提 那材料您怎么处理？
84785017
2019 04/23 13:48
材料成本负数冲本期的行不
bamboo老师
2019 04/23 13:49
如果跨年多结转了 应该冲以前年度的 看您生产成本哪个月开始出现负数的
84785017
2019 04/23 13:50
12月
bamboo老师
2019 04/23 13:53
那跨年了 金额大的话 应该调整去年的数据
84785017
2019 04/23 13:54
材料负数10000
84785017
2019 04/23 13:54
应该不算大吧
84785017
2019 04/23 13:55
就是人工费负数大
bamboo老师
2019 04/23 13:58
人工负数的话 多结转了多少啊 补计提的话 汇算清缴前会发放么
84785017
2019 04/23 13:58
98万多
84785017
2019 04/23 14:01
老板开来劳务票了
bamboo老师
2019 04/23 14:01
这个数字比较大 您今年补计提工资的话 能发放么
84785017
2019 04/23 14:04
不能补计提工资，老板拿来的是劳务票
84785017
2019 04/23 14:05
是个劳务合作社开的票
bamboo老师
2019 04/23 14:05
那您把劳务发票可以做到去年的人工成本
84785017
2019 04/23 14:06
好的
bamboo老师
2019 04/23 14:11
嗯嗯 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
84785017
2019 04/23 14:12
这家单位的账让我一点都愉快不起来
84785017
2019 04/23 14:13
谢谢老师
bamboo老师
2019 04/23 14:22
只能说前面会计没处理好 后面自己接受了 慢慢理顺了 就可以了
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