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缴纳的社保缴费和计提的社保有差额怎么账务处理
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直接补计提，或冲销多计提的数据，与实际的缴纳社保数据进行保持一致，对于个人社保不计提。直接计入其他应收款——代扣个人社保，发工资时扣回社保费平账
2019 04/23 17:37
84785004 
2019 04/23 18:42
怎么冲销多计提的
84785004
2019 04/23 18:43
还有一个社保老板的也给交了，但是工资不发放，怎么做账啊
江老师 
2019 04/23 20:42
就是计提的分录，冲销多计提的金额，就是用负数做会计分录
84785004
2019 04/24 08:32
你可以做一个分录让我看看嘛
江老师
2019 04/24 08:47
借：管理费用——工资
借：销售费用——工资
借：生产成本——直接人工
贷：应付职工薪酬——工资
上面全部用负数列示
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