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供应商对经销商有完成任务奖励，以商品折扣形式体现。现供应商所在地税务要求，该折扣必须由经销商开具红字发票信息表后，供应商才可开红字发票。双方经营的商品品种繁多，达上千种，奖励（折扣）针对的是销售总额，不针对特定商品，红字发票信息表要怎么开，收到红字发票后账务要怎么处理?谢谢
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同学。简化处理，直接随意选择几种产品直接按调整单价处理红字发票。
收到红字发票你可以冲收入和增成本。也可以作为销售费用-返利处理。
2019 04/23 21:13
84785006 
2019 04/23 21:16
我是经销商，收到发票是不是就是减库存，进项税处理
陈诗晗老师 
2019 04/23 21:24
收到发票你只能减库存，同学。供应商给你红字，你是减库存
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