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请问，2018年有未提完折旧，提前卖掉的汽车，汇算清缴时，资产损失表里应该填在哪里？
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你好，营业外支出
2019 04/24 02:20
84785019 
2019 04/24 06:23
不是，我的意思是资产损失纳税调整表里是填在固定资产报废、盘亏这一行里吗，
暖暖老师 
2019 04/24 07:05
嗯，填写在报废这里的
84785019
2019 04/24 07:56
这张表的资产计税基础怎么填写，对应的哪个科目金额
暖暖老师
2019 04/24 07:58
就是固定资产的初始入账价值
84785019
2019 04/24 08:23
税收折旧额呢
暖暖老师
2019 04/24 08:23
就是你们实际的折旧如果没有加速折旧
84785019
2019 04/24 08:27
资产原值是等于年末资产负债表的资产原值吗
暖暖老师
2019 04/24 08:29
对，是资产的原始入账价值
84785019
2019 04/24 08:30
卖掉的固定资产不算在内了？
暖暖老师
2019 04/24 08:31
对，卖掉了不算了，不在帐了
84785019
2019 04/24 08:32
有卖掉的固定资产，本年折旧和累积折旧是按照累积折旧科目的余额填写还是按照累积折旧的贷方金额填写？
暖暖老师
2019 04/24 08:34
本年累计按照本年合计数填写，
累积折旧科目的余额填写
84785019
2019 04/24 08:42
本年度有卖固定资产，本年折旧按照累积折旧科目的贷方填写，累积折旧按照累积折旧科目的余额填写，这样的话，累积折旧小于本年折旧，报表没办法保存
暖暖老师
2019 04/24 08:44
需要把处置的额那部分也加上的
84785019
2019 04/24 08:48
什么意思
暖暖老师
2019 04/24 08:49
你处置的资产的今年折旧数额要加上
84785019
2019 04/24 08:58
不明白，可以解释清楚点吗
暖暖老师
2019 04/24 09:00
比如你处置的固定资产今年折旧了80，这个80要加在累计折旧里
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