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老师，我这个招待费是去年的，跨年的。只是做在了今年，用以前年度损益调整科目，在19年汇算清缴需要整个调增，还是整个不用调增？还是限额调增？
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19年补进去的要算在18年，按税前扣除比例调增
2019 04/24 09:47
84784973 
2019 04/24 09:49
填专项申报，还是哪张表格
答疑郭老师 
2019 04/24 09:56
纳税调整明细表就有招待费
84784973
2019 04/24 09:59
在汇算期后，拿过来的招待费，并在6月支付的。是不是只要再所属19年的汇算清缴中限额扣除，把这笔费用做为19年招待费用看？
答疑郭老师
2019 04/24 10:09
发票是19年的可以
84784973
2019 04/24 11:17
不是，是18年的招待费，在19年支付了
答疑郭老师
2019 04/24 12:31
那不能做19年的，做18年的，合并到当年的招待费调整
84784973
2019 04/24 14:11
就是并入19年的招待费限额一起调整，分录做以前年度损益调整。是这样吗？麻烦老师回答再详细一点
答疑郭老师
2019 04/24 14:28
不是，并入18年的招待费，19年用以前年度损益调整
84784973
2019 04/24 22:29
18的汇算清缴已经做完了，还怎么并入18年呢？
答疑郭老师
2019 04/24 23:20
你少抵扣了所得税吗？可以去税务局修改
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