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你小规模公司当月缴纳社保的分录怎么做，需要计提吗？
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需要计提
计提
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管理费用——单位社保费
贷：应付职工薪酬——工资
应付职工薪酬——单位社保费
发放工资
借：应付职工薪酬——工资
贷：其他应收款——个人社保费
银行存款
缴纳社保
借：应付职工薪酬——单位社保费
其他应收款——个人社保费
贷：银行存款
2019 04/24 11:51
84784997 
2019 04/24 11:54
计提是当月计提还是上月计提，还有其他应收款是当月在I资扣除还是下月扣
bamboo老师 
2019 04/24 11:58
一般单位当月计提 次月发放
其他应收款您交的哪个月的 就在哪个月工资里面扣
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