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老师：您好！请问企业所得税汇算清缴的那张：第2列“本年折旧、摊销额”：填报纳税人会计核算的本年资产折旧、摊销额的填写金额是：累计折旧的贷方金额减去借方金额后的余额填列吗？还是只填列累计折旧的贷方金额（比如有资产清理时累计折旧就会入借方)？
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本年资产折旧、摊销额的填写金额是：按累计折旧的贷方金额减去借方金额后的余额填列
2019 04/24 17:52
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资产折旧摊销纳税调整表中的本年折旧摊销额是按照累计折旧的本年累计贷方额填写吗，本年累计的借方也有数据，要用贷方金额减去借方金额吗，还是直接按照贷方金额填写？
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《资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表》中本年折旧根据累计折旧贷方金额填列，做了固定资产清理后累计折旧借方也有金额应该怎么填呀
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老师就是汇算清缴的资产折旧，摊销那个里面，本年的折旧额和累计折旧额的金额一样吗
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所得税填报中本年折旧、摊销额是根据本年累计折旧的贷方填写，还是贷方-借方数？累计折旧、摊销额是根据余额填写吗还是贷方数呢
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固定资产清理 导致累计折旧有借方金额 汇算清缴时 本年折旧金额填本年计提的折旧也就是贷方累计金额 那累计折旧摊销金额怎么填呢？如果填科目余额表余额 那本年折旧大于累计折旧 这样也不对呀 也通不过 所以应该怎填呢？
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