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小规模纳税人季度开票超30万，月末需要计提增值税吗
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超过30.万，要确认增值税的
2019 04/24 14:27
84785036 
2019 04/24 14:28
要交增值税的。我的意思是需要月末计提吗？
辜老师 
2019 04/24 14:30
你确认收入的时候，就要确认增值税了
84785036
2019 04/24 14:33
是的，在做收入的时候每月有确认增值税，次月交纳超30万的增值税款，那这笔交纳的在借方，需要计提这笔费用去冲销这借方吗？应交税费可以有余额吗？
辜老师
2019 04/24 14:39
你确认收入在贷方，缴纳在借方，自动抵消的，不用在计提了
84785036
2019 04/24 14:43
好的，我是其中一季度的每月把这部分增值税已经结转到营业外收入了，才导致应交税费有余额了，我把它冲红回来。谢谢
辜老师
2019 04/24 14:47
好的客气，帮到你就好
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