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老师我想问下，报表的税金及附加数据是不是要等于增值税申报表，城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加，印花税所交的税总和
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你好，是你账面计提的税金及附加的数据
不包括增值税的
2019 04/24 15:49
84784983 
2019 04/24 16:16
是的，现在税金及附加数据对不上计提数怎么查出原因来
我查看了12个月增值税表，申报数等于余额表应交税费科目下 城市维护建设税、 教育费附加、 地方教育费附加、 印花税计提数，但税金及附加数据对不上，
邹老师 
2019 04/24 16:21
你好，是不是你利润表的税金及附加金额填写错误了
84784983
2019 04/24 16:21
我看了去年税审，城市维护建设税为5422.06、 教育费附加2323.73、 地方教育费附加1549.16、 印花税117
到今年这税金及附加怎么算的
84784983
2019 04/24 16:23
财务报表是对方从财务系统里倒出来的
邹老师
2019 04/24 16:27
你好，你提供的 去年税审，城市维护建设税为5422.06、 教育费附加2323.73、 地方教育费附加1549.16、 印花税117
与今年的税金及附加是没有任何关系的
今年的税金及附加就是你做分录计提的金额
84784983
2019 04/24 16:36
我查看了对方的明细账，你看我发的科目余额表，两都数不对，这个计提数是不是就等于增值税申报表交的附加税之和
邹老师
2019 04/24 16:39
你好，计提数应当等于增值税应纳税额*附加税税率+印花税纳税金额
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