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问题已解决
员工需要报销4000，拿来一张物流辅助服务代理运输费的专票，我要怎么做账
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您好
请问是为产品销售的代理运输么
2019 04/25 10:47
84784985 
2019 04/25 10:49
我们是物流行业
84784985
2019 04/25 10:49
就是找别人代理付的运输费那种
bamboo老师 
2019 04/25 10:54
那您可以计入业务成本
84784985
2019 04/25 10:58
好的
84784985
2019 04/25 10:59
员工报销一张加油费1095 但是只需要报销900，做账时增值税要怎么做
bamboo老师
2019 04/25 11:00
可以写不含税金额跟税额么
84784985
2019 04/25 11:00
这张票是专票，月底可以抵扣的
bamboo老师
2019 04/25 11:01
我知道 把不含税金额跟税额写给我
84784985
2019 04/25 11:02
只需要报900
bamboo老师
2019 04/25 11:08
借：管理费用 775.86
应交税费——应交增值税——进项税额 151.03
贷：库存现金 900
贷：应交税费——应交增值税——进项税额转出 (1095-900)/(1 0.16)*0.16=26.89
84784985
2019 04/25 11:13
好的谢谢老师
bamboo老师
2019 04/25 11:13
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
84784985
2019 04/25 11:20
老师 我没看明白是怎么算的……
bamboo老师
2019 04/25 11:22
多开了1095-900=195
不含税金额=195/(1 0.16)=168.10
多开的税额=195/(1 0.16)*0.16=26.90
84784985
2019 04/25 11:33
好的
bamboo老师
2019 04/25 11:34
如果还有不明白的地方 可以继续提问
84784985
2019 04/25 13:29
嗯这个明白了
84784985
2019 04/25 13:29
银行让对账呢 应该点哪个对账
bamboo老师
2019 04/25 13:31
您这是制单的U盾还是复核的
84784985
2019 04/25 13:35
这个是企业网银
bamboo老师
2019 04/25 13:35
我知道 一般企业网银一个账号是两个 一个制单一个复核
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