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18年我有固定资产清理，汇算清缴的资产折旧纳税调整明细表里的累计折旧额和资产负债表的累计折旧额是相等的吗
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如果折旧计提期限和税法一致，没有差额，如果不一致，要调整。
2019 04/25 15:23
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老师 您好 想问下 汇算清缴的固定资产在2021年有清理的 那填原值 本年折旧 和累计折旧的金额 还有资产计税基础 税收折旧额 税收累计折旧应该怎么填呢 谢谢
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当年发生固定资产清理后导致本年累计折旧出现借方余额，在所得税汇算清缴的时候《资产折旧摊销及纳税调整明细表》中的资产账载原值、本年折旧、摊销额和累计折旧、摊销额，这三栏怎么填写呀？比如说2021年当年处理了一台车已提完折旧15万元，处理时肯定是要将这15万元折旧从借方冲掉的，但是其他资产当年的累计折旧总额只有8万元，那年报时当年的累计折旧是不是就出现了借方余额7万呢？
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