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问题已解决
老师，社保这一块填的是缴纳的全部社保，还是公司承担的部分，还是个人承担的部分？
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填单位承担的部分
2019 04/26 08:20
84785009 
2019 04/26 08:23
好的谢谢
辜老师 
2019 04/26 08:41
好的，客气，帮到你就好
84785009
2019 04/26 08:53
我18年3月份计提工资时，贷方挂错科目了，应该挂入应付工资的，挂入累计折旧了，这个我在汇算清缴时，固定资产和职工薪酬这块怎么填
辜老师
2019 04/26 08:57
这个你要做账务调整，然后按调整后的金额填列
84785009
2019 04/26 08:59
但是我18年没有调整，现在19年了，18年的汇算清缴怎么做
辜老师
2019 04/26 09:04
你可以先调整，这个调整不涉及损益科目的，然后在正确的口径进行汇算清缴
84785009
2019 04/26 09:09
我调整的话肯定在19年4月做笔分录，借累计折旧97798.8，贷应付工资97798.8 那我做18年汇算清缴时，累计折旧和职工薪酬是按没发现错误的时候填，还是怎么做
辜老师
2019 04/26 09:46
按发现错误后的金额填列
84785009
2019 04/26 09:54
那就是固定资产的账载金额减少97000，工资薪金的账载金额增加97000
辜老师
2019 04/26 10:05
是的，是这样处理的
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