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去年的固定资产做成了费用，该怎么调整？
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你好，冲销费用分录，然后按固定资产做购进分录，然后计提折旧就是了
2019 04/26 10:44
84784970 
2019 04/26 10:47
可是是去年的了，冲销没用了吧
84784970
2019 04/26 10:50
老师怎么记啊，我老是做错
邹老师 
2019 04/26 11:00
你好，去年计入费用，就需要把去年 的费用分录冲销，然后按固定资产购进做账务处理才是的
84784970
2019 04/26 11:25
我建好的账套，做凭证保存的时候说已结账，是不是我建账的日期不对啊要是日期不对要怎么改呢？
邹老师
2019 04/26 11:26
你好，可能是日期不对造成的
日期不对就需要重新建账，设置好账套启用日期
84784970
2019 04/26 11:31
我好不容易建好的就要重新建啊
84784970
2019 04/26 11:32
那我建好的那个可以把数据调出来吗
邹老师
2019 04/26 11:33
你好，之前日期错误了，就需要重新建账的
需要重新录入期初数的
84784970
2019 04/26 14:17
比如我截图的这分录就是亏损1012.93是吗。利润表也可以看是吧 麻烦老师接着回复下
邹老师
2019 04/26 14:17
你好，截图图片的本年利润数据无法看清，无法判断是不是亏损 1012.93的
84784970
2019 04/26 14:21
就是才回答的问题麻烦接着回复下比如我截图的这分录就是亏损1012.93是吗。利润表也可以看是吧
84784970
2019 04/26 14:22
还有这个图片
邹老师
2019 04/26 14:28
你好，说明是亏损 1012.93这个数据
84784970
2019 04/26 15:51
老师资产累计折旧也是要做的是吗，
邹老师
2019 04/26 15:52
你好，你是指固定资产的折旧？
84784970
2019 04/26 15:57
对
邹老师
2019 04/26 15:59
你好，有固定资产就需要计提折旧，如果折旧计入了损益科目，也需要结转到本年利润的
84784970
2019 04/26 16:21
之前几个月都没有计提过的，那可以一次性计提吗
邹老师
2019 04/26 16:22
你好，那可以一次性补之前没有计提折旧的分录
84784970
2019 04/26 16:27
摘要需要注明是几个月的吗
邹老师
2019 04/26 16:28
你好，最好是写明是补计提哪几个月的
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