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请问，员工住宿费进项发票上月已记账，忘记认证了，怎么处理？
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你好 借方费用 应交税费-待认证进项税 贷方银行或者现金 认证后借方应交税费-应交增值税-进项税 贷方 应交税费-待认证进项税
2019 04/26 16:13
84784965 
2019 04/26 16:15
你好，上月已记到应交增值税
进项税中了
meizi老师 
2019 04/26 16:21
你好 你都没认证 不应该直接走进项税的 先走待认证进项税
84784965
2019 04/26 16:22
是的，老师，但是上月给忘记认证了，这个应该怎么调账？
meizi老师
2019 04/26 16:44
你好 把你上月做错的红冲了 然后按我上面写的来做
84784965
2019 04/26 16:49
好的，谢谢您
meizi老师
2019 04/26 16:57
嗯 不客气的 满意请给予评价
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