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您好，我上个月调去年的账，都调错了，这个月可以改过来吗？是直接改上个月的凭证吗？
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您好
您上个月已经结账了么 如果没有可以
2019 04/27 14:13
84784996 
2019 04/27 14:15
已经报了所得税了，财务报表也报了，这样还能直接修改吗？
bamboo老师 
2019 04/27 14:16
涉及到当期损益类科目么
84784996
2019 04/27 14:18
当时调账的时候涉及了以前年度损益调整，这个科目
bamboo老师
2019 04/27 14:19
以前年度损益调整科目 不是当期的损益 可以调整
84784996
2019 04/27 14:20
当期的损益，您指的是上个月还是这个月？
bamboo老师
2019 04/27 14:26
就是您以前年度损益调整科目不影响上个月的损益
84784996
2019 04/27 14:28
银行有影响，从负数变成正数了
bamboo老师
2019 04/27 14:30
您上个月调整的时候 银行从负数变成正数了？
84784996
2019 04/27 14:32
是的，因为去年有几个月，原来的会计银行数据没有入账
84784996
2019 04/27 14:33
导致银行负数
bamboo老师
2019 04/27 14:33
如果调整后是正确的 那不碍事
84784996
2019 04/27 14:35
调整之后银行数据对上了，因为账太乱了，其他应收应付，跟实际可能不太一样，因为实在找不出来，就胡乱给怼上了，这样是不是影响很大？
bamboo老师
2019 04/27 14:40
其他应收挂账上时间长了 税务查到要视为分红或者借款出去 让您计算个税或者利息
84784996
2019 04/27 14:44
因为第1次调账，也不太会，所以调的太乱了，那如果现在我想要把它给调对了，怎么操作？
bamboo老师
2019 04/27 14:45
那您能有银行对账单么？
84784996
2019 04/27 14:45
是直接修改还是冲回，再重新做
bamboo老师
2019 04/27 14:46
没涉及到损益类科目 三月没结帐的话 可以到三月份修改
84784996
2019 04/27 14:49
我3月份结帐了，也可以反结账呀，之后再修改就行了是吗？
bamboo老师
2019 04/27 14:56
怕您反结账麻烦
如果您不觉得麻烦的话 可以反结账 然后修改就可以了
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