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我18年用了以前年度损益调整科目进行调账，导致了17年年初未分配利润加上18年净利润不等于18年年末的未分配利润，我要怎么调整这个报表数
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不影响报表的。应该调整报表，将调整金额计入未分配利润未分配利润起初少了调整金额。如果想要一致建议不要用以前年度损益调整科目，直接返回上年度修改凭证重新结转。
2019 04/28 13:11
84784991 
2019 04/28 13:16
都结账了怎么反结账都以前直接修改 不用以前年度调整科目那怎么调整分录才一致
季老师 
2019 04/28 13:24
软件可以返回到以前年度修改的。用此科目也是可以的，但出表应将调整金额计入未分配利润年初，这样年初未分配利润加上18年净利润不等于18年年末的未分配利润
84784991
2019 04/28 15:43
软件自带数据，怎么手动调整未分配利润年初
季老师
2019 04/28 16:21
手工调整报表，不涉及软件数据。
84784991
2019 04/28 16:41
期末数要调吗
84784991
2019 04/28 16:42
我现在只调了期初数
84784991
2019 04/28 17:02
老师
季老师
2019 04/29 08:40
期末数不用调的。年初未分配利润调整后加上18年净利润就等于18年年末的未分配利润了。
84784991
2019 04/29 10:56
调了年初那17年的数据不是也要调吗
季老师
2019 04/29 11:43
手动调整只调表，不调17年账，账做在18年。
84784991
2019 04/29 11:45
只调18年的年初数，那这样18年报表年初数跟17年年末数不是对不上吗？
季老师
2019 04/29 16:33
17年年末数和18年年初数要同步调整的。想要一致建议将凭证做到17年，重新记账结账就会完全一致了。
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