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18年发生了业务宣传费227110.5，这个表我不会填
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你好，当年的收入金额是多少？
2019 04/28 13:50
84785007 
2019 04/28 14:08
1126656.34
邹老师 
2019 04/28 14:09
你好，把1126656.34填写在收入栏次，然后本年允许扣除广告费=1126656.34*15%
发生额-本年允许扣除广告费就是结转以后年度抵扣的广告费金额
84785007
2019 04/28 14:13
老师，填好后，有个本年结转以后年度扣除额，这个我在账务上怎么处理？
邹老师
2019 04/28 14:14
你好，不需要做账务处理的，以后年度把这个结转的抵扣了就是了
84785007
2019 04/28 14:15
您帮我看看职工薪酬的表
84785007
2019 04/28 14:16
您看有没有问题
邹老师
2019 04/28 14:17
你好，形式上看是没有问题的
84785007
2019 04/28 14:27
老师，税金及附加还需要填明细表吗？
邹老师
2019 04/28 14:27
你好，不需要，直接在主表的税金及附加栏次填写相应数据就是了
84785007
2019 04/28 14:35
老师，您看我算完后，调增的这部分，我都不用管它吗？
84785007
2019 04/28 14:35
账务都不用处理？
邹老师
2019 04/28 14:39
你好，调增之后有导致补交企业所得税吗？
84785007
2019 04/28 14:40
不补交，调增后，亏损三百多万
邹老师
2019 04/28 14:41
你好，那这种情况是不需要做调增分录的
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