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问题已解决
老师，请问一下，我们公司开出去的专票，对方把两张发票都弄丢了，现在要求我们重新开具，需要开具什么证明，我们才能把原来的一张作废掉，再重新帮对方开一张原来一份发票呢？怎么处理？
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你给对方提供发票复印件和完税证明
不用重新开
2019 04/28 14:34
84784968 
2019 04/28 14:44
关键是对方要抵扣税金，还要做会计处理的，老师？
84784968
2019 04/28 14:45
开出去的时间是4月份，就是当月，对方没有抵扣认证？就是把发票弄丢了
84784968
2019 04/28 14:52
我们也没交销项税额
郭老师 
2019 04/28 14:56
你提供上面资料可以抵扣可以做账的
郭老师
2019 04/28 14:57
下月报税之后出
84784968
2019 04/28 15:26
老师的意思是，没拿到发票是不能随便做废的对吗？
郭老师
2019 04/28 15:28
是的，不能作废的，发票不全作废会有罚款的
84784968
2019 04/28 15:33
明白了，谢谢老师
84784968
2019 04/28 15:33
现在可以先给他们发票复印件吗？
郭老师
2019 04/28 15:40
可以先给发票复印件的
84784968
2019 04/28 15:40
好的，
84784968
2019 04/28 15:41
老师，请问三月份开出去的专票企业名称搞错了，对方发票已经抵扣做账了，现在对方要求退票，我们企业怎么做？
郭老师
2019 04/28 15:41
对方开红字信息表给你，你开负数发票
84784968
2019 04/28 15:51
好的，那我还想问问老师，我们企业只有25份发票额度，我这个月开完红字发票后下个月开蓝字发票可以吗？会计分录怎么处理？上个月对方抵扣的税金怎么处理？
郭老师
2019 04/28 16:09
可以的，之前确认收入不变金额是负数
对方这月要进项转出
84784968
2019 04/28 16:54
好的，感谢老师
郭老师
2019 04/28 16:57
不用客气的，
84784968
2019 04/28 17:09
老师，再帮我看看这张回单怎么做？
84784968
2019 04/28 17:09
84784968
2019 04/28 17:10
减税降费怎么做账务处理？
郭老师
2019 04/28 17:19
退回来的具体的什么税
84784968
2019 04/28 17:47
我不知道呀！小姑娘拿回来一张银行回单
郭老师
2019 04/28 17:49
你查下之前有没有申请退税的
84784968
2019 04/28 20:39
好的，感谢老师
郭老师
2019 04/28 22:36
不用客气的，
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