00:10:00
问题已解决
请问老师，我们公司从供应商那里买原材料，供应商给我们开票总是比我们付款的金额少开，开了个整数，少开几块钱，但是我们付款是按实际的付的，那少开的这几块钱应该怎么处理呢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，让他下次开票必须补足金额
2019 04/28 14:51
84784989 
2019 04/28 14:54
如果后面不买了清账了，别人不补，这几块钱应该怎么做账呢？能否计入营业外支出
小黎老师 
2019 04/28 14:55
您好，可以计入营业外支出
阅读 1046
描述你的问题，直接向老师提问
394
意见反馈
