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老师做汇算清缴我账上做的工资和我申报的工资对不上，因为之前可能是有临时工的原因，没有报临时工的人员工资，所以导致账面上的工资比申报的工资多了，我按账上的工资填写会不会要我补缴个税的？还有就是我们是小规模小企业会计准则的
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临时工的人员工资要去补申报个税。不影响所得税汇算清缴的数字，按账载金额填写即可
2019 04/28 15:04
84785003 
2019 04/28 15:04
可是我是不需要缴纳的，我发临时工的工资的金额未超过3500，只是累计下来，比账面的金额多了一万多
果果老师 
2019 04/28 15:09
不需要缴纳个税也要进行个税申报，否则你的工资数就需要调增
84785003
2019 04/28 15:18
就是在这里调吗
84785003
2019 04/28 15:20
还有我调整了我的利润表是按照我账面的金额填写吧，管理费用是48000是吗
果果老师
2019 04/28 15:23
管理费用还是48000，工资薪金调增12000
84785003
2019 04/28 15:28
我调了，就是我想问的是我在电子税务局填写报表的时候和我汇算清缴企业所得税的金额对不上，我是按照那个填，因为我看到电子税务局的利润表没有调增的那个填列
84785003
2019 04/28 15:29
84785003
2019 04/28 15:30
我就直接这样填写就可以了吗？
84785003
2019 04/28 15:51
老师我这样可以吗
果果老师
2019 04/28 16:06
嗯，可以的
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