00:10:00
问题已解决
18年没有收入没有成本，汇算清缴时一般收入明细表与一般支出明细表需要填写吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，18年没有收入没有成本，根据你这个描述是不需要填写收入明细表的，有发生期间费用吗？
2019 04/28 15:56
84784969 
2019 04/28 16:02
有发生期间费用，那我们发生的研发费用还需要进行加计扣除吗
邹老师 
2019 04/28 16:03
你好，有发生期间费用，就需要填写支出明细表的
有发生研发费用，可以 加计扣除的
84784969
2019 04/28 16:24
我们有预收一笔款，开了票，但是我们没有达到确认收入的条件，账务上没有确认收入，那汇算清缴时需要确认收入吗
邹老师
2019 04/28 16:27
你好，是什么情况开具发票了还不满足收入确认条件？
84784969
2019 04/28 16:36
预收30%首笔机器款，客户一定要求开票，机器都没生产呢
邹老师
2019 04/28 16:40
你好，这样是不得提前开具发票的
84784969
2019 04/28 16:43
可是客户很强硬，这样不开票就不付款，没有看到有什么制度不可以开票呀
邹老师
2019 04/28 16:45
你好，你可以去看增值税发票开具管理规定
没有实现销售是不得提前开具发票的
84784969
2019 04/28 16:52
可是已经有了合同，没有发货都不能开票吗
邹老师
2019 04/28 16:54
你好，是的，光是签订合同，没有发货，不能因为签订了合同就需要马上给对方开具发票的
应当在发送货物的同时给对方开具发票的
84784969
2019 04/28 17:04
那我们已经开了，要怎么处理呢
邹老师
2019 04/28 17:08
你好，如果是当月就作废，跨月了就红冲
84784969
2019 04/28 17:10
已经跨年了，而且现在那个项目已经完结了
邹老师
2019 04/28 17:11
你好，按规定是不得提前开具发票的，你单位今后在开具发票方面需要注意这个问题
84784969
2019 04/28 18:40
那现在做汇算清缴应该怎么处理呢
邹老师
2019 04/28 18:53
你好，已经开具发票就需要做收入申报的
84784969
2019 04/29 09:00
那我财报上又没有做收入
邹老师
2019 04/29 09:01
你好，需要在账务上做收入，在报表上体现这个收入才是的（因为已经开具发票了）
84784969
2019 04/29 09:03
要返结账，调去年的账？
邹老师
2019 04/29 09:04
你好，是的，是这样的
阅读 1206
描述你的问题，直接向老师提问
98
意见反馈
