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之前暂估了30万成本，已经结转成本，结转本年利润，现在要冲回，是要把成本冲会，本年利润冲回吗
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您好
请问您暂估的时候分录怎么写的 是跨年的么
2019 04/28 16:40
84784971 
2019 04/28 16:46
是一年的，四月份借库存，贷应付暂估，然后借主营业务成本，贷库存，最后借本年利润，贷主营业务成本
bamboo老师 
2019 04/28 16:49
那您做相同的红字分录就可以了
84784971
2019 04/28 16:49
那之前已经用暂估的成本交了季度的所得税了
bamboo老师
2019 04/28 16:50
那这季度调整冲回来 一个年度内 可以的
84784971
2019 04/28 16:51
所得税不用调吧，已经交了
84784971
2019 04/28 16:51
按我上面的调整就行？
bamboo老师
2019 04/28 16:52
是的 所得税不用调 按您上面的调整就可以了
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