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老师请问，2017年3月成立的公司，公户一直有流水，但是从2018年6月才做银行账，我现在把全部对账单都打出来了，以前的怎么补呢，怎么做分录
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您好，以前的按流水全部补进2018年的分录，按经济业务实质结转。
2019 04/28 20:14
84784972 
2019 04/28 20:20
17年的也补18年吗，有些是销售款，有些是进货汇出款，但是17年没账收到的货款和给厂家打出的货款怎么做分录
梅老师 
2019 04/28 20:23
您好，都补在2018年。只是归属于2017年的损益要剔除来作为以前年度损益调整，也就是不进2018利润表，只能进2018资产负债表的未分配利润。货款照样挂往来。
84784972
2019 04/28 20:36
因为17年没有账，所以补银行的时候往来的货款做应收账款和应付账款还是挂其他应收款和其他应付款
梅老师
2019 04/28 20:38
您好，您的理解正确。
84784972
2019 04/28 20:52
如果有财务费用，借，以前年度损益调整，贷，银行存款对吗老师
梅老师
2019 04/28 22:56
是的，您的理解正确。
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