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3月份的凭证科目应交税费的金额录错了，这个要怎么调整
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你好，之前错误计入的金额是多少？正确的金额应当是多少？
之前是计入了借方，还是贷方？
2019 04/29 08:37
84784972 
2019 04/29 08:40
错误 借方：应交税费-未交增值税 6843.11 贷方：银行存款 6843.11
正确 借方：应交税费-未交增值税 6348.17 贷方：银行存款 6348.17
邹老师 
2019 04/29 08:41
你好，做这个调整分录
借；银行存款 6843.11- 6348.17
贷；应交税费-未交增值税 6843.11- 6348.17
84784972
2019 04/29 08:42
就是在这个月这么录，是不是？
邹老师
2019 04/29 08:45
你好，是的，这个月这样做调整分录
84784972
2019 04/29 08:51
是这样调整吗
邹老师
2019 04/29 08:52
你好，做这个调整分录
借；银行存款 6843.11- 6348.17=494.94
贷；应交税费-未交增值税 6843.11- 6348.17=494.94
在这个月只需要做一笔这个调整分录啊
84784972
2019 04/29 08:57
你好，老师，是这样做吧！
邹老师
2019 04/29 08:59
你好，是这样做分录
摘要你最好是写调整某某月份第多少号凭证
而不是修改
84784972
2019 04/29 09:00
好的，明白了，谢谢老师
邹老师
2019 04/29 09:01
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
84784972
2019 04/29 09:37
你好，老师，资产负债表里的应交税费为什么是负数呢，是不 是去年没有结转
邹老师
2019 04/29 09:42
你好，是不是有增值税留抵税额
或者有预交税款，或者缴纳了税款没有计提
84784972
2019 04/29 10:16
都没有呢，我们去年的账是请财务公司做的，今年1月份我刚接手过来。这是2018.12月份的科目余额表
邹老师
2019 04/29 10:19
你好，你需要去查询应交税费明细账，才知道是什么原因造成的
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