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#提问#老师，公积金扣除数和工资表不一致怎么做账
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不一致的，要做调整分录的。
2019 04/29 14:34
84785012 
2019 04/29 14:37
老师，怎么调整
张艳老师 
2019 04/29 14:52
您是实际缴纳的公积金大于账上计提的数字，还是小于呢？
84785012
2019 04/29 16:08
实缴大于账上
张艳老师
2019 04/29 16:24
那就做补计提分录就是了
借：管理费用等--公积金 贷：应付职工薪酬--公积金
84785012
2019 04/29 16:45
老师，那个人部分怎么做账？
张艳老师
2019 04/29 16:54
实际发放工资时
借：应付职工薪酬--工资
贷：其他应付款--社保（个人负担部分的社保）
应交税费--应交个人所得税
银行存款
缴纳社保时
借：应付职工薪酬--社保
其他应付款--社保（个人负担部分的社保）
贷：银行存款
84785012
2019 04/29 16:57
老师，个人部分的差额怎么处理
84785012
2019 04/29 16:57
工资做的3月的，社保扣的4月的
张艳老师
2019 04/29 17:01
要么让员工补缴，要么等下月发放工资时，代扣回来差额。
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