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供应商票开错了，但票已经认证了，我们要做进项转出，账务处理该怎么做？？？
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你好，可以做借原材料管理费用等 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
2019 04/29 20:22
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老师，库存商品进项票已经认证了，但是发现开错了，正确的发票开进来之后，咋做账务处理？
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一般纳税人企业情况下，进项票对方公司开错了，当月作废后开正确发票后，进项认证怎么处理，是只用认证正确那张发票，原来被作废那张进项票会随之消失吗？如果开错的进项票是跨月红冲后新开的情况呢？是不是需要进证错的那张进项票，然后再认证红冲票，最后认证正确那张发票，账务上做先做2次进项税的账和1次进项税转出的账务处理，还是不用认证原本错的发票和红冲发票呢
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老师，去年的进项专票开错了，已经抵扣了，今年9月份冲红重新开了，怎么做账务处理？进项税额转出还是进项负数
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发票开错了但我们已经进项抵扣了，但现在需要进项转出，账务处理怎么做？
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我有个供应商发票给我开错了，但是我已经认证了这个发票，也开了红字发票，这个月是不是得做进项税转出，在认证系统了转出，那是不是还得多认证一些发票
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