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布草洗涤费28420元，扣除税金1421元，我实际支出布草洗涤费26999元， 分录是借:管理费用-布草洗涤费28420 贷: 怎么做

借:管理费用-布草洗涤费28420 贷: 银行存款或库存现金或其他应付款等 28420

那税金呢，怎么做分录，营业外收入吗？

您都没有取得发票，哪里来的税金呢？ 如果这个28420是含税金额的话，那么您扣了500税金，上面的分录金额就是28420-500后的数字了。

本来应该是开专票给酒店，可以进项税额抵扣，但他没有发票给我们，我就是把税金给扣下来了，实际出的没有它产生的这么多，然后我扣除下来的税金做什么科目，实际发生有28420元，，但我支出26999元，这差额部分就是扣除的税点钱，应该放哪个科目，借:管理费用28420 贷:营业外收入1421 银行存款26999 ，这样分录会平，但是我想问的是放营业外收入可不可以

这个发票之后还会取得吗？

没有，不能取到

我酒店公账因纠纷问题被封账，进出账怎么做

1如果以后不能取得发票的话，就应该按减去您扣的500元税金之后的数字入账了。 借:管理费用-布草洗涤费27920 贷: 银行存款或库存现金或其他应付款等 27920

2您公司公户被冻结了的话，就只能先通过法人私户走账，还应该及时解冻公户。