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预结转是什么意思？和结转有什么区别
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预结转就是结转看看，数据是否达到预想的状态。结转就是实际结转，最终是结果进行结转，如结转本月损益。如果是预结转本月损益呢，看利润总额是否达到自己预想的状态，结转试试看。如果是达到了预想的结果，就是作为正式结转的分录处理。如果是没有达到预想的结果，就是删除结转分录，再去补做成本费用的分录，最后达到想要的结果。
2019 04/30 20:53
84785025 
2019 04/30 20:57
系统做的资产负债表出来是不平的，怎么办
江老师 
2019 04/30 20:58
这个是资产负债表公式设置的问题，用一级科目余额进行编制资产负债表，检查哪个数据编的不对
84785025
2019 04/30 20:58
差一个数刚好就是一个分录，不知道哪里没结转进去
84785025
2019 04/30 21:07
公司买一个展架，先付定金，余款再分月付，怎么做分录
江老师
2019 04/30 21:14
这个不管是如何做账务处理，有借必有贷，做资产负债表也是平的。
84785025
2019 04/30 21:39
客户退货
借：主营业务收入1250，贷：应收账款1250
资产负债表里的所有者权益和负责总数比总资产多1250，就是结转不知道哪里有问题
江老师
2019 04/30 21:42
借：应收账款-1250
贷：主营业务收入-1250
属于免税的收入，这样写分录，就不会出现你说的情况了。
84785025
2019 04/30 21:50
要改为写负数的分录吗
江老师
2019 04/30 21:52
是的，改成负数，这样结转的分录就是对的。
84785025
2019 05/02 17:39
老师，还真是改为负数就平了，可是我不明白为什么这样资产负债表才可以
江老师
2019 05/02 17:53
这个是软件取数公式的设置，就是这样的规则，对于结转时
借：主营业务收入
贷：本年利润
属于反方向进行结转
84785025
2019 05/02 18:02
可是结转费用好像不用这样
江老师
2019 05/02 18:31
结转管理费用、销售费用、财务费用也是这样的，反方向结转
借：本年利润
贷：管理费用
贷：销售费用
贷：财务费用
如收到银行利息
借：银行存款 正数
借：财务费用——利息收入 负数
这样做分录处理
84785025
2019 05/02 18:36
收到银行利息，银行存款和财务费用都用借方，不是要一借一贷吗
江老师
2019 05/02 19:03
如果是用财务软件做账务处理，就是都写在借方，结转数据才是对的。
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