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一般纳税人公司购买原材料是预付款的形式，原材料收到后暂时不想要对方开票，怎么做会计分录？收到票后怎么做分录？借：预付账款 贷：银行存款，收到原材料后，正常是借：原材料 借：应交增值税进项 贷：预付账款，可是现在暂时不开发票怎么做
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暂估先按不含税金额暂估入账，借原材料，贷预付账款。收到发票后，暂估入账凭证红冲，然后按发票正常入账。
2019 05/01 14:22
84784956 
2019 05/01 14:24
老师，还有一种就是收到发票后，这个月不想认证，是做到待认证进项税额里吗
牛老师 
2019 05/01 14:49
是的，可以先计入这个科目，认证的月份再转入进项税额。
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