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这个问题中定金是不收回的，怎么账务处理？
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你好，定金借方就是通过其他应收款核算的
2019 05/02 10:51
84784999 
2019 05/02 10:55
不能用预付账款
邹老师 
2019 05/02 10:55
你好，定金是通过其他应收款核算
如果是订金，才是通过预付账款核算
一字之差，科目是不同的
84784999
2019 05/02 10:58
但是这个定金对方是不退还的，抵做货款的。
邹老师
2019 05/02 11:01
你好，如果抵扣了货款
借；应付账款，贷；其他应收款
84784999
2019 05/02 11:07
如果是押金呢
邹老师
2019 05/02 11:10
你好，支付的押金？
支付的押金通过其他应收款核算
收到的押金通过其他应付款核算
84784999
2019 05/02 11:12
付余款25000元怎么账务处理，之前的5000元怎么冲销
邹老师
2019 05/02 11:13
你好，付余款25000元，借；应付账款，贷；银行存款 25000
之前的5000是什么意思？你计入了其他应收款5000了？
84784999
2019 05/02 13:19
那其他应收款就一直这样挂在，不需要冲销掉吗。
邹老师
2019 05/02 13:41
你好，如果与货款对冲了就这样做分录
借；应付账款，贷；其他应收款 5000
84784999
2019 05/02 14:05
借：应付账款3万 贷：其他应收款5千 贷：银行存款2万5
邹老师
2019 05/02 14:07
你好，如果总共应付3万，用其他应收款抵消5千，银行付款2.5万，是这样做分录的
84784999
2019 05/02 14:12
付余款时这样可以吗
邹老师
2019 05/02 14:20
你好，如果只是付余款，只需要做这个分录
借；应付账款，贷；银行存款
84784999
2019 05/02 14:20
这样的话跟老板报销的那笔5000元不冲突吧
邹老师
2019 05/02 14:21
你好，不冲突的
如果用其他应收款冲销了应付账款，就再做这个分录
借；应付账款，贷；其他应收款 5000
84784999
2019 05/02 14:27
这样可以吗
邹老师
2019 05/02 14:27
你好，可以这样做账务处理的
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