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老师，由于季度财务报表和年度汇算清缴财务报表不一致，填写基础信息表资产总额如何填写啊？
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你好，资产总额=4个季度的资产总额平均数之和/4
季度平均数=（季度期初资产总额+季度期末资产总额）/2
2019 05/04 09:49
84785003 
2019 05/04 09:51
我是根据季度财务报表还是企业所得税汇算清缴的财务报表填写啊
邹老师 
2019 05/04 09:52
你好，汇算清缴财务报表与12月份的数据应当是一致的
你单位是什么情况导致二者数据不一致呢？
84785003
2019 05/04 10:12
由于18年6月才确认装修费
邹老师
2019 05/04 10:13
你好，18年6月才确认装修费，就做装修费分录，这样报表 数据应当是一致的才是啊
这样并没有产生不一致的原因啊
84785003
2019 05/04 10:13
做了这几笔分录
邹老师
2019 05/04 10:17
你好，调整以前年度损益也不会导致季度报表，与年度报表数据不一致 啊
84785003
2019 05/04 10:24
做了这几笔分录后，长摊费用就减少了，审计那边建议冲销这几笔分录，这样我按照审计那边的财务报表进行汇算清缴就会不一致了
邹老师
2019 05/04 10:25
你好，发生是计入长期待摊费用，摊销就会导致长期待摊费用 减少，审计为什么建议冲销呢？
84785003
2019 05/04 10:27
18年才确认的装修费啊
84785003
2019 05/04 10:27
18年6月才确认的装修费
邹老师
2019 05/04 10:28
你好，这个本来应当在之前年度确认长期待摊费用？
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