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，一、1.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第11行第3列“收入类调整项目_其他_调增金额”为：【16000】元；2.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第30行第3列“扣除类调整项目_其他_调增金额”为：【40000】元；3.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第35行第3列“资产类调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；4.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第42行第3列“特殊事项调整项目_其他_调增金额”为：【0】元；5.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第44行第3列“其他_调增金额”为：【0】元；6.您单位申报表A105000《纳税调整项目明细表》第45行第3列“合计_调增金额”为：【56000】元；7.请核实表A105000《纳税调整项目明细表》“其他”纳税调增项目是否准确填报。这个怎么办？
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你好，一个是收入调整，一个是扣除类调整
16000-40000=-24000
2019 05/05 10:47
84784973 
2019 05/05 10:51
老师，40000是没有发票的营业成本所以我调增了，利润总额是负数，怎么调整成正常，我们公司说想交点企业所得税。这个可以调整吗
朴老师 
2019 05/05 10:58
可以调的，
第1个表总体影响额=增减额/资产总额，对吗
朴老师
2019 05/05 11:00
40000没有发票，如在次年5月31日所得税汇算清缴，发票不能来，则营业成本要调减下来，利润就变成正数了，就得交企业所得税
朴老师
2019 05/05 11:02
发票不来，40000成本还是要调增
84784973
2019 05/05 11:26
老师你看，这个是利润表信息，40000万我调增后，也还是负数，还可以怎么调，变成正数，交点所得税？
朴老师
2019 05/05 11:35
根据你帐上的数据来做的
84784973
2019 05/05 12:09
好的，那40000调增，怎么填
84784973
2019 05/05 12:55
老师帮我看下没有发票的营业成本纳税调增填在哪里？
朴老师
2019 05/05 13:55
附表三纳税调整项目明细表中。扣除类调整项目中的其他
84784973
2019 05/05 14:01
老师，提示图片上的这个，接下来怎么操作
朴老师
2019 05/05 14:07
这不是你上午那个问题吗
84784973
2019 05/05 14:14
是的，现在没有16000了。，只调整4万
朴老师
2019 05/05 14:17
扣除类调整项目中的其他填写40000就可以了
84784973
2019 05/05 14:19
我就是按照你这个填的，可是就提示图片上那个。
朴老师
2019 05/05 14:30
那你保存不了吗？还是怎么样
84784973
2019 05/05 14:31
可以保存的是不是不用管他，直接提交就可以
朴老师
2019 05/05 14:33
只要填写正确就可以的
84784973
2019 05/05 14:33
感谢
朴老师
2019 05/05 14:43
好的，满意请给五星好评，谢谢
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