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问题已解决
这个商品的金额与实际金额对不上，怎么办？应该是填系统时填错了，现又改不了，怎么调整？
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在系统里做入库调整单。
2019 05/05 11:59
84784986 
2019 05/05 13:41
老师您好。我们用的是用友软件。在系统里做入库调整单怎么做？可以再详细点吗？不懂怎么操作？
俞老师 
2019 05/05 13:45
系统直接做该物料的入库调整单，数量为0，只有金额。
84784986
2019 05/06 10:20
老师你好。可以写个完整的分录给我吗？
俞老师
2019 05/06 10:21
借：原材料（调整生成）
贷：应付账款-暂估
84784986
2019 05/06 17:17
老师，你好。那这样子不是应付账款增加了吗？这个商品之前已经交了钱的。
俞老师
2019 05/06 17:50
您入库金库错了，应付账款肯定也错了。
84784986
2019 05/06 18:07
借：原材料（调整生成）
贷：应付账款-暂估 然后写那个正确的金额吗？那什么时候冲应付账款-暂估 这科目呢？
俞老师
2019 05/06 18:20
实际发票到的时候
84784986
2019 05/06 21:28
老师你好，之前已经付款，发票也是拿到了的。现在问题是这个商品的实际金额没有那么多，账上记多了。
俞老师
2019 05/06 21:29
那就是反向的分录
84784986
2019 05/06 21:32
借：应付账款-暂估
借：原材料/库存商品（调整生成）？金额填正解的那个吗？还是填差额（账上金额-实际金额）。
俞老师
2019 05/06 21:35
填差额，就是要调整的金额
84784986
2019 05/06 21:54
贷方库存商品二级科目是某商品还是调整生成。如果库存商品二级科目不写某商品，做的分录也减不了这个商品账上的多出金额吧。
俞老师
2019 05/06 22:00
二级科目是某商品的
84784986
2019 05/06 22:06
老师你好。这个商品是已经付过款的，借：应付账款二级科目是供应商还是暂估 呀？
俞老师
2019 05/07 04:36
发票没来就是调暂估
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