问题已解决

老师,请问企业所得税汇算清缴,补缴纳了1万元的企业所得税,分录应该怎么写

84784965| 提问时间:2019 05/05 17:09
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好 借;以前年度损益调整 贷;应交税费-企业所得税 借;应交税费-企业所得税 贷;银行存款 借;利润分配——未分配利润,贷;以前年度损益调整
2019 05/05 17:09
84784965
2019 05/05 17:11
那可以不可以,借所得税费用,贷应缴税费企业所得税。。。借应缴税费企业所得税,贷银行存款?
邹老师
2019 05/05 17:12
你好,不可以的,因为是汇算清缴补交企业所得税,不能直接通过所得税费用科目核算的
84784965
2019 05/05 17:13
好的,谢谢老师的耐心解答
邹老师
2019 05/05 17:14
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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