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老师你好，我上班的公司是个超市（个体），现在在其他地方开了分店，超市进销存系统的用的连锁店形式的，分店的货大部分都是通过总部调拨过去，然后分店入库的，挂往来，也有一部分是供应商直接送到分店的，但是由总部付款，付的货款还是要挂往来，比如总部代付的一些设备款全都要挂往来，我只设置一个往来科目可以吗？ 总部设置：应收账款 分部设置：应付账款
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同学。你设置内部往来科目核算。
连锁企业独有的核算科目。
2019 05/05 18:07
84784956 
2019 05/05 18:10
哪个科目？没做过连锁店
陈诗晗老师 
2019 05/05 18:14
一级科目，内部往来，内部往来-总部，内部往来-分部。
84784956
2019 05/05 18:22
分店也要见新的账套吧，老板要求独立核算，分店欠总部的钱，月底要付给总部
84784956
2019 05/05 18:24
而是我用的财务软件里没有内部往来这个一级科目
84784956
2019 05/05 18:26
而是总店。 分店的账都是我做
84784956
2019 05/05 18:27
我原本是想分店建个帐套。 和总部互挂往来
陈诗晗老师
2019 05/05 18:34
各个分店单独建账。然后各自的物资调拨，通过内部往来核算。同学
84784956
2019 05/05 18:57
好吧。我知道了，分店和总部都是独立核算，只是建一个内部往来科目就行了，是吧，老师
陈诗晗老师
2019 05/05 19:03
是的。同学。这个内部往来合并时抵消 了，也不影响你总的
84784956
2019 05/05 19:04
一级科目。内部往来—分部。 下面还可以建三级科目吗？资金往来，货款往来，调货往来等
陈诗晗老师
2019 05/05 19:17
可以的，这个根据你实际情况 来设置
84784956
2019 05/05 19:33
好的。 谢谢老师
陈诗晗老师
2019 05/05 19:45
不客气，祝你工作愉快
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