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问题已解决
遇到一个问题，请教你一下。去年多计提的土地租赁费，今年冲回，会计分录怎么做呢
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您好
请问您去年分录怎么写的
2019 05/06 10:59
84785013 
2019 05/06 11:02
借：销售费用 贷：其他应付款/租金
bamboo老师 
2019 05/06 11:09
借：以前年度损益调整 贷方蓝字
贷：其他应付款/租金 贷方红字
借：以前年度损益调整
贷：应交税费——应交所得税
借：以前年度损益调整
贷：利润分配——未分配利润
去年亏损的话不用写第二笔分录
84785013
2019 05/06 11:22
现在的账套上没有以前年度损益调整
bamboo老师
2019 05/06 11:24
那您可以直接 贷方蓝字
借：利润分配——未分配利润
贷：其他应付款/租金 贷方红字
借：利润分配——未分配利润
贷：应交税费——应交所得税
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